崑山市糧食清倉查庫工作實施方案
崑山市糧食局
（2009年3月3日）
為了全面查清市內庫存糧食的數量和質量，準確掌握糧食庫存的真實情況，確保糧食安全，根據國務院、省、市的統一部署，現就我市糧食清倉查庫工作提出如下實施方案。
一、清倉查庫的範圍和內容
本次清倉查庫的範圍包括市內的所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧、國有及國有控股（以下簡稱“國有”）糧食企業儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。
（一）庫存糧食數量檢查
重點查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業(包括中儲糧總公司、中糧集團有限公司、中國華糧物流集團公司等在崑山境內的中央直屬企業)儲存商品糧的數量、品種情況。對國有糧食企業代收、代儲的商品糧，查清糧權歸屬情況。
（二）庫存糧食賬務檢查
重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況，賬務處理的合規情況，以及不同性質和品種的糧食按規定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發行糧食收購資金貸款收購的糧食，要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應，資金占用是否合理。
（三）庫存糧食質量檢查
重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。其中，地方儲備成品糧只檢查質量合格率。
（四）中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查
重點檢查2008年度中央儲備糧輪換計劃和地方儲備糧輪換政策執行情況，包括輪換計劃下達（請示和批複）是否規範，輪換的品種、數量、時間與計劃（批複）是否一致，輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規定，是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。
（五）成品糧庫存情況檢查
重點檢查地方儲備成品糧的數量和質量情況。
（六）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查
重點檢查2007年和2008年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代、承儲企業，最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補到委託收購庫點。
（七）重點非國有糧食經營及轉化用糧企業執行統計制度情況檢查
重點檢查納入糧食流通統計範圍的重點非國有糧食經營企業和轉化用糧企業執行統計制度情況。選擇1家具有一定代表性的企業，進行糧食庫存情況的典型調查。
二、清倉查庫工作的組織領導
（一）成立市清倉查庫領導小組
市政府成立全市糧食清倉查庫工作領導小組，負責清倉查庫工作的組織實施和督促核查，協調解決有關問題。市級領導小組由市政府分管領導任組長，市政府分管副秘書長、市糧食局局長為副組長，成員包括市發改委、糧食局、監察局、財政局、審計局、統計局、農林局、質監局、農發行崑山支行、江蘇崑山國家糧食儲備庫等部門和單位的負責同志。
市領導小組在市糧食局設辦公室，為日常辦事機構，由市糧食局局長兼任辦公室主任，市糧食局、農發行崑山支行、江蘇崑山國家糧食儲備庫負責人兼任辦公室副主任。辦公室下設綜合協調組、數據資料組、工作保障組、案件核查組等專項工作組。
分 組組長單位副組長單位工作人員
參加單位
綜合協調組發改委農林局糧食局
數據資料組統計局財政局農發行
糧食局
工作保障組農發行崑山支行質監局糧食局、江蘇崑山國家糧食儲備庫
案件核查組監察局審計局糧食局
（二）直屬企業清倉查庫的組織安排
按照屬地原則，由市清倉查庫領導小組統一組織對轄區內中央和地方直屬企業不同性質糧食庫存進行檢查。從直屬庫抽調的人員，不得參與對本庫及其所監管糧食的檢查；從省直和市直企業抽調的人員，不得參與對本企業及其所監管糧食的檢查。
（三）市級自查的組織安排
市領導小組辦公室將選派政治素質好、業務能力強的工作人員組成3個市聯合檢查組。每組5人左右，組織和督促全市納入清倉查庫範圍的企業開展糧食庫存自查。
三、檢查時點
以2009年3月末糧食庫存統計結報日為檢查時點。
四、清倉查庫進度安排
（一）動員準備階段
1. 成立機構。市人民政府成立糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，機構設置和人員名單等情況報蘇州市領導小組辦公室備案。
2. 制定和下發清倉查庫實施方案。根據國辦發〔2008〕118號和蘇政辦發〔2009〕10號精神，結合本地實際，進一步細化制定和下發本轄區內清倉查庫的具體實施方案，並報蘇州市領導小組辦公室備案。
3. 動員和培訓。2009年3月中旬前完成轄區內參加企業自查人員的培訓任務。培訓內容以全國、全省和全市清倉查庫工作實施方案、《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》為主。
4. 相關準備。被查企業應按照本實施方案的具體要求，備齊相關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，備齊經質量技術監督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。
（二）自查自糾階段
1．企業自查。時間2月中旬。各有關企業按照本次清倉查庫要求，對本企業的所有糧食進行自查自糾。
2．市糧食行政管理部門自查。時間2月底前，以2月末糧食庫存統計報表為檢查時點，市糧食局對本級儲備糧承儲企業和納入統計範圍內的統計對象進行普查；對納入檢查範圍的糧食進行質量抽樣檢查，並根據檢驗結果建立分單位、分性質、分品種、分倉間的糧食質量檔案。
3．糧食系統交叉檢查。時間3月6日至3月15日。
4．自我整改。時間3月31日前，市糧食局根據糧食系統交叉檢查中發現的問題，督促各有關企業認真進行整改。
（三）清查實施階段
1．市級自查。時間4月1日至4月5日。4月5日前，市政府督促和指導對本地納入檢查範圍的所有企業進行自查，完成情況匯總，並上報蘇州市級領導小組辦公室。被查企業要根據自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為後續普查、複查、抽查做好準備。
2．迎接市級普查、省級複查和國家抽查。時間4月6日～5月20日。
（四）總結整改階段
各單位要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，認真匯總檢查結果，編製相關報表和檢查工作報告。對檢查中發現的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由市糧食局下發整改通知書，並督促企業限時報送整改結果，有關資料存檔備案，並在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。
五、清倉查庫工作要求
（一）逐級落實責任
市領導小組對全市清倉查庫結果的真實性、準確性負全責。企業法人代表對本單位糧食庫存和清查工作負責，參加檢查人員對清查結果負責，有關部門主要負責人對清查工作負責。企業法人代表、檢查人員、有關部門主要負責人都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。要嚴格工作底稿制度，各環節檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，並妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。發現有工作走過場，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成檢查結果失實的，要追究當事人和有關領導的責任。
（二）保證質量和進度
市領導小組和有關部門要根據國務院和省政府的統一部署，依據全國、全省和全市實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規定，結合本地實際，周密制定具體工作方案，細化工作內容和步驟，加強組織領導，嚴格執行檢查方法，明確時限要求，確保所有檢查工作在規定時間內保質保量完成。
（三）真實反映糧食庫存狀況
各類企業要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月統計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。
（四）增強清倉查庫工作的透明度和公信力
市領導小組要強化對清倉查庫過程的監督，增強工作的透明度和社會公信力。可邀請人大代表、政協委員對清倉查庫工作全過程進行監督。監察、審計部門要設立舉報電話，接受群眾監督，嚴肅查處違規違法案件並選擇典型案件公開曝光。
（五）嚴明紀律清正廉潔
市各有關部門要選派政治素質高、業務能力強的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強業務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。
（六）加強保密工作
國家糧食庫存的數量和布局屬於國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省、市級糧食庫存的數量、布局要嚴格保密。要按照國家保密規定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設施，明確保密責任，特別是在數據傳輸、新聞宣傳等環節要嚴格執行保密紀律，防止發生泄密事件。
六、清倉查庫的經費保障
本着勤儉節約、提高效率的原則，安排落實本次清倉查庫工作經費。糧食行政管理部門要嚴格控制經費開支，對清倉查庫工作所發生的必要開支進行嚴格審核，並向市財政如實申報。
七、清倉查庫文件資料的保存
糧食清倉查庫工作中形成的大量文件資料，是清倉查庫工作的真實記錄，對於今後工作查考、經驗借鑒具有十分重要的意義。要指定專人負責，做好每個階段清倉查庫相關文件材料的收集和整理工作，保證文件材料齊全完整。
主題詞：糧食 清倉查庫△ 通知
抄送：市委辦公室，市人大常委會辦公室，市政協辦公室。
崑山市人民政府辦公室 2009年3月9日印發