為規範公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款，各部門採購物品， 應編製月計劃，並區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分佈實施。
2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責人審核，每周五交給企管部於下周二統一購買，急事特批。
3、各部門對於購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責人審核外，經總經理批准后，交企管部統一購買。
二、事件申請
各部門對於需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責人審核，經總經理批准后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本着資源共享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。
三、急事特批
對於特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5)，經部門負責人審核，緊急事件領導批准后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公幹，需先電話聯繫領導，得到許可后才可購買或執行，但事後需補辦相關手續。
x公司司 2005-12-27
附表1
x公司計劃購物申報單
申請部門 申請日期 年 月 日
購買物品
購買數量
購買規格
購買用途
公司事件審批制度 標籤：三項制度