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2005年上半年財政工作情況及下半年工作安排

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  一、1-6月份財政預算執行情況1、財政收入

  今年經我區六屆二次人代會批准的2005年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

  (1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

  (2)地稅局徵收的地方各稅預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。

  (3)行政事業性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

  (4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

  1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心台辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

  1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業、新辦企業的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質量,做到應收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產企業加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變徵收管理方式,由原市局統一代征下放分局獨立徵收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

  2、財政支出

  本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執行中上級追加專項23萬元,區本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元,增長29%,主要是農村稅費改革增加支出301萬元,農業專項支出增加120萬元,調整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經費40萬元,行政事業收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經費實行全年包干分月撥付增加支出100萬元。分項完成情況如下:

  (1)科技三項費用及科學事業費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

  (2)農業、林業、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

  (3)文教衛生等事業預算安排3741萬元,預算執行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業費同比增加支出293萬元,主要是農村稅費改革支出57萬元,調整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉鎮比上年同期增發工資70萬元。醫療衛生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫療同比增加支出29萬元。

  (4)行政管理費預算安排2050萬元,預算執行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兌現獎增加支出60萬元,人大、政協會議費跨年支出13萬元,離休幹部醫藥費60萬元,行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包干分月撥付增加支出100萬元。

  (5)檢法司支出預算安排330萬元,執行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經費減少。 (6)撫恤及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

  (7)其他部門事業費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

  (8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高檯子鎮、卧龍鎮及新明辦事處高速公路佔地補助比上同期減少支出52萬元。

  二、預算執行的主要特點及存在的問題

  1、在全區國民經濟保持穩定增長的基礎上,財政收入實現了同步增長。財政收入增幅和進度均發生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創歷史最好水平,為完成全年財政收入任務奠定了堅實的基礎。

  2、財政支出結構進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用於人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經濟發展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點的財力分配原則。

  3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業從事工商業、不足起征點的個體商業和修理行業及特殊企業,實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務進度滯后。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬餘元。四是各項增支政策的不斷出台:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

  三、上半年的主要工作

  在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區全體財稅幹部的共同努力下,我區的財政收入實現了穩定增長,支出結構不斷優化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

  1、強化征管、確保財政收入穩定增長

  上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業,新辦企業的稅收征管,將財政收入的着眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質量,做到應收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規範非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調控能力。

  2、調整支出結構,保證重點支出

  一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關運轉經費、事業發展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

  二是確保全區公教人員工資按時足額發放。為保證兩鎮一街公教人員按時發放,截止6月份未,三鎮上划收入165萬元,三鎮公教人員標準工資應支385萬元,區級墊付330萬元(含往來借款)。

  三是對各預算單位的公用經費、業務費實行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。

  四、下半年工作重點。

  1、抓好抓實增收節支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發揚艱苦奮鬥,勤儉節約的優良傳統,一切開支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。

  2、調整支出結構,確保重點支出的撥付。隨着國家積極財政政策及有關稅收優惠政策的實施,後幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。

  3、積極穩步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府採購制度入手、調整財政支出範圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。

  總之,當前我區的經濟形勢正逐步好轉,財政收入質量將進一步提高,財政支出結構將進一步改善。我們相信在區委的正確領導下,區人大的監督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務。



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