出差管理制度（一）
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規範出差管理。
二、適用範圍：
江蘇聖行航空動力機械製造有限公司
江蘇聖安眾合置業有限公司
所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內容，經部門經理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經分管總經理審批即可；部門負責人出差，需由分管總經理確認，董事長審批；總經理副總出差由董事長確認簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經審批後方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經理代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點和時間，應事先徵得部門經理及分管總經理同意，並及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，並進行有效監控。
四、差旅費報銷標準（見附表）
1、交通費
（1）依票據報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬卧為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟卧從嚴控制，確因工作需要，需報總經理批准（外地需電話聯繫徵得同意，返回後補辦手續），否則超額費用自負。
（2）市內公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
（1）住宿費報銷限於在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數平均計算，超出部分自負。
（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數超過7天以上者，住宿標準下浮5%；
（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便於公務聯繫，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷住宿費和伙食費。
（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業務相關單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領導（專指公司總經理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；
（5）出差家鄉無差旅補貼，僅報當日公交車費；
五、差旅費報銷規定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，並追回欠款。
3、差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理（總經理）審批後方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經公司批准後方可執行，事後不予以報銷。
5、審批責任：出差報銷須按規定嚴格執行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，並酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律 每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差於上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；於下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；於下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經總經理批准后執行。
出差管理制度（二）
第一章 總 則
第一條 為了進一步規範公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條 本制度適用於公司正式員工、試用期員工及特聘員工……
第三條 本公司員工出差分為兩類：
（一）、當日出差：當日可以往返者；
（二）、遠途出差：必須在外住宿者。
第二章 審批程序和權限
第四條 公司員工出差，應填寫《出差申請單》（見附件一），並按以下權限審批：
（一）、公司總經理辦公室人員出差，報請總經理審批。
（二）、部門負責人出差，報請公司分管領導和總經理審批。
（三）、其他人員出差，報請公司分管領導審批。
第五條 員工出差時限由派遣領導予以核定；幾人協同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示，出差後補辦手續。
第六條 所有員工出差前應到公司管理部辦理備案手續，返回后及時報到。
第三章 出差費用標準
第七條 當日出差費用包括以下內容
（一）、所有員工在廣州及郊區或其他同日可往返的出差，按實支報銷；
（二）、當日出差的交通費憑乘車證明實數支給，無特別原因，不得乘出租車；
（三）、雜費按照憑證報銷；
（四）、招待費需提前申請由分管領導核定，憑據報銷。
第八條 遠途出差費用包括以下內容：
（一）、交通費
公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費，出租車費等。
（二）、食宿費
住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）
第九條 公司員工遠途出差按以下標準報銷費用
（一）、所有員工按《出差報銷標準》報銷費用（見附件二）；
（二）、不在報銷範圍內的花銷，必須經過分管領導的審核；
（三）、對於動車組或高速鐵路，除非緊急情況，否則不安排乘坐，如需乘坐按照最低等級艙位購票；
（六）、連續乘火車5小時以下乘坐座席，標準中不另行規定；
（七）、港澳地區、國外食宿標準另行審批；
第十條 如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領導審核。
第十一條 出差人員乘坐飛機，按照人/份購買航空意外傷害險。
第四章 出差費用報銷
第十二條 出差費用必須在以上標準範圍內實報實銷。
第十三條 出差人到財務部填寫借支單，辦理借款手續。
第十四條 出差返回后，應於三天內到財務部辦理報銷手續。
第五章 其他事項
第十五條 原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。
第十六條 參加廣州市內培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。
第十七條 公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。
第十八條 涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經理審核批准，並報管理部備案。
第十九條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假現象一律按公司規章制度嚴肅處理。
第六章 附 則
第二十條 本制度由管理部負責解釋。
第二十一條 本制度自頒布之日起執行。
附件一 《出差申請單》；
附件二 《出差報銷標準》；
出差管理制度（三）
第一條 為加強出差有關問題的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。
（二）出差人憑經批准的“出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用並結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
（一）國內出差：申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單，報請總經理或副總經理批准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
（二）國外出差，一律由總經理指定並核准。
第四條 工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節輕重予以處罰。
第六條 出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。（財務總監製定）
第八條 出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按規定標準憑據報銷，超過標準自付。
（二）膳食費、通訊費按規定補貼標準領取。
（三）交際費由領導核定，憑據報銷。
（四）如無法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經理核准后，才能報銷。
出差管理制度 標籤：三項制度