核算員崗位職責（一）
1、負責收入、成本、利潤的核算。
2、編製成本費用預算，並對預算執行情況進行分析。
3、成本資料的收集、整理和會計信息反饋
4、編製會計報表，編寫財務情況說明書，對外報送各種會計報表和數據。
5、組織二級核算，指導班組核算。
6、各種稅費的提娶申報，增值稅發票及銷售發票的管理。
7、會同有關部門擬定固定資產管理辦法。進行固定資產核算。
8、固定資產分類賬、明細賬的核算。
9、計提及分配固定資產折舊，編製有關部門固定資產報表。
10、辦理固定資產的購建、調入、內部轉移、租出、封存、報廢、驗收、調出等業務。
11、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果。
12、負責工程物資、在建工程的核算，掌握工程進度及投資情況，配合相關部門及時辦理已竣工項目的轉增手續。
13、領導交辦的其他工作。
核算員崗位職責（二）
一、日常崗位職責
1、月初首先輸入當月物料價，複核后打印一式六份分別交庫房、採購部、財務部等。
2、每隔兩天到庫房收取各部門的領料、領物及直接領用單和驗收單。
3、將各種單據開展整理，驗收單上的外幣數要摺合成本位幣，然後輸入電腦。
4、單據輸入完畢后，打印出明細單開展核對；如有錯誤，及時修改。
5、每隔10日，打印一份直接領用物料的數據，交成本核算員做成本報表。
二、月終崗位職責
1、每月25日要對各部門開展盤點，次日將盤點表的數據開展計算匯總
2、每月25日以前將全部領料單輸入完畢后，再開展全面核對，特別是對一進一出的物料一定要按驗收單的規格輸入。
3、計算領料單、驗收單合計數，須與明細賬的數額一致；否則要查找緣故，直到兩者相符為止。
4、打印各部門領用明細單與每日領用登記表核對。
5、打印各部門領用明細表，交各有關部門核查分析。
6、打印各供應商明細表，交各供應商相核對。
7、根據複核無誤的驗收單計算出當月各種材料的平均價，再計算出各部門領用的各類物料的合計數，交會計轉賬。
8、計算打印出各種物料的庫存數，再與倉庫交來的庫存盤點表逐筆開展核對。對兩者不符的，要與各倉庫的保管人員一同查明緣故，如果倉庫人員錯誤，由其開單沖賬；如系本人輸入錯誤，則由本人在電腦里開展修改，以確保賬面庫存與實物保存相符。
9、核算並打印各類物料收、發、存明細賬，並裝訂成冊，再與憑證賬中有關科目核對。
10、備份各種電腦數據。
11、將電腦中新產生的科目更新舊的科目，再將當月的數量、平均價、金額替換上月的數據，將已備份的各種不需數據刪除。
核算員崗位職責（三）
1、嚴格服從財務部長領導，一切管理行為向財務部長負責；
2、草擬本科的工作計劃和目標；
3、負責制訂和執行公司的成本管理；
4、會同勞資部門搞好工資計劃，並檢查、監督其執行情況；
5、負責審核工資計算，並辦理工資發放及代扣款項；
6、負責制訂固定資產目錄，並做好資產折舊核算；
7、負責組織好公司固定資產的清查盤點工作；
8、負責擬定材料管理與核算的實施辦法；
9、負責審核材料供應計劃和供貸合同；
10、有對下屬的人事推薦權和考核、評價權；
11、定期組織對科里工作進行評價；
12、完成公司領導臨時交辦的其他工作任務。