關於要求核定縣委宣傳部二 OO 五年度財政 預算編製支出等情況的報告 縣財政局： 根據你局財編〔 2004 〕 137 號文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經費支出的平均數，結合縣委中心組學習、精神文明建設、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進行了經費預算，具體如下： 一、 基本情況 縣委宣傳部是縣委主管意識形態方面工作的綜合職能部門。其主要職責是部署全縣宣傳工作，引導社會輿論，規劃全局性思想政治工作方略，指導全縣精神文明建設等。內設 8 個職能科室（含正科級 2 個、副科級 1 個），現有在職人員 15 名。二 OO 五年主要工作任務是指導全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創建工作，完成縣委交辦的其他各項工作任務。 二、 預算情況 縣委宣傳部屬全額撥款行政機關單位，根據人員編製及工作任務，二 OO 五年度收支預算總體情況如下： 1 、財政預算總支出為 ： 920790 元 , 其中人員支出： 354790.00 元（在職人員支出 245 ， 090 元 , 離退休人員支出 76,300 元 , 對個人和家庭補助支出 33,400 元） , 日常公用支出 566,000 元 ( 定額公用支出 148 ， 000 元 , 專項公用支出 418,000) 2 、一般預算撥款 ： 303920.00 元。包括人員工資 ( 含津貼 )177,300 元 , 公用經費 元 , 交通費 元 . 3 、其它資金安排應為 122 ， 270 元，其中在職人員工資、津貼及補助 67 ， 790 元，離退休人員津貼及補助 12 ， 080 元。 對家庭和個人的補助 33 ， 400 元，日常公用支出 9 ， 000 元 4 、定額公用支出 ： 29 ， 000 元，公用經費綜合定額 19 ， 000 元，交通費（小車費） 10 ， 000 元。 5 、專項公用支出： 482 ， 000 元 ①維持機關運轉必須的費用 148 ， 000 元，日常必備的辦公費用 16 ， 000 元，水電費 12 ， 000 元，郵電費 30 ， 000 元，差旅費 60 ， 000 元，辦公電話費 15 ， 000 元，其它支出 15 ， 000 元。該項支出是按照按照連續三年開支的平均數進行測算併兼顧今後物價等多種因素，為機關正常運轉所必需，其它支出主要是單位或單位領導參與縣公共活動及其它開支。 ②會議培訓費： 35 ， 000.00 元，主要用於一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊征訂發行工作會議及宣傳幹部的業務培訓費，是多年來經費開支經你局核算的平均數。 ③接待費： 35 ， 000.00 元，主要是接受上級檢查、調研、考核工作的綜合費用及省市藝術團體來我縣的綜合費用。 ④社會宣傳（含掃黃打非）： 35 ， 000.00 元，主要是“掃黃打非”費用及“科技、文化、衛生”三下鄉活動經費。按多年活動及檢查次數的平均數進行測算 ⑤文明創建： 60 ， 000.00 元（見附件） ⑥中心組學習： 30 ， 000.00 元（見附件） ⑦理論學習： 39 ， 000.00 元（見附件） ⑧外宣經費： 45 ， 000.00 元（見附件） ⑨小車費用： 50 ， 000.00 元（見附件） 6 、部門辦公用品採購預算 55 ， 000 元，主要是各科室添置電腦 35 ， 000 元，空調 20 ， 000 元。 附件：縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費開支情況 附件； 縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費用開支情況 一、 中心組業務工支 1、 邀請省、市專家授課（每年不少於 5 次） 5 ×2000元=10000元。 2、 購買規定購置的中央級教授講課光盤每年不少於5000元。 3、 領導幹部理論學習必備的刊物與理論書籍：①中心組成員必須訂閱《求是》、《時事報告》、《瞭望》，所需經費4200元。②必備的理論書籍3800元。合計8000元。 4、 相關的指導用書及理論學習材料3000元。 5、 學習材料費：筆記本、筆、印刷打印費計2000元。 6、 省、市組織的理論培訓費：1000元 7、 組織黨課下基層活動經費：1000元 合計:30000.00元 二、 文指辦業務開支 1、 省、市創建文明縣城督查及綜合執法。5次×3000元/次=15000元（文明縣城督查），12次X 2000元／次24000元（綜合執法） 2、 精神文明建設宣傳及資料經費：10000元 3、 會議費：6000元 4、 文明單位管理及指導： 5000元 合計:60000.00元 三、 外宣支出 1、 材料打印費：10000.00元 2、 外宣通聯費: 10000.00元 3、 外宣獎勵經費:15000.00元，按多年來投稿數量及質量在縣委文件規定數額的基礎上酌減。 4、 外來新聞單位來我縣採訪車船交通費用:10000.00元 合計:45000.00元 四、理論教育 1、 每月一期《太湖宣傳》的編印費：12期*500元/期=6000元 2、 理論調研及撰文必須的資料費；15000元 3、 到鄉鎮和縣直各各單位進行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少於30次：30次*600元/次=18000元。 合計：39，000元 五、小車費用 1、 購買汽油， 20000 元 2、 過橋過路費， 10000 元 3、 車輛維修及保養， 19200 元 4、 保險及補助， 9800 元 合計：60000元
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